為進一步準(zhǔn)確填報市審計局下發(fā)的《市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計工作專項檢查情況表》,集團緊密圍繞內(nèi)部審計核心目標(biāo)，嚴(yán)格落實市審計局工作要求，從制度建設(shè)、審計實施、整改監(jiān)督、成果應(yīng)用等幾大環(huán)節(jié)進行有序梳理，全面夯實了內(nèi)部審計基礎(chǔ)，保證了該項檢查表的準(zhǔn)確填報。
首先，針對建立健全內(nèi)部審計制度情況。明確了集團內(nèi)審制度的全面性，內(nèi)審制度清晰界定了集團內(nèi)部審計機構(gòu)的職能，明確了內(nèi)審機構(gòu)在集團治理中的角色并向集團黨組織及董事會報告工作，內(nèi)審制度細(xì)化了內(nèi)審工作流程，確保審計工作有序開展。同時確認(rèn)內(nèi)審保障機制，如經(jīng)費保障、內(nèi)審人員專業(yè)培訓(xùn)要求，以及崗位配置標(biāo)準(zhǔn)（專兼職人員數(shù)量、資質(zhì)要求）。
其次，關(guān)于審計實施與整改落實。明確審計工作計劃覆蓋集團主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域以及重要風(fēng)險點并且執(zhí)行到位；審計工作規(guī)范開展，程序嚴(yán)格合規(guī)，證據(jù)收集充分適當(dāng)，結(jié)論客觀公正；針對發(fā)現(xiàn)問題，提出兼具針對性與可操作性的審計建議，明確整改責(zé)任主體，跟蹤整改措施落地，確保問題閉環(huán)管理。
最后，關(guān)于審計成果運用與延伸管理。集團審計成果轉(zhuǎn)化成效顯著。在已整改完成的9項內(nèi)控審計問題中，四家公司通過審計建議進行了制度的更正以及完善，積極采納審計建議，調(diào)整相關(guān)制度要求下的審批表，對于沒有建立相關(guān)制度的公司按照要求建立了相關(guān)管理等制度，加強了企業(yè)的內(nèi)控管理，推動了企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，提升了運營效率以及管理水平。
圍繞市屬企業(yè)內(nèi)部審計專項工作表的填報工作，系統(tǒng)整合了集團內(nèi)部審計制度建設(shè)、工作執(zhí)行、整改成效等多維度信息，為企業(yè)審計工作評估與監(jiān)管決策提供了堅實數(shù)據(jù)支撐，提升了審計工作質(zhì)效，完善內(nèi)部審計體系建設(shè)，切實發(fā)揮內(nèi)部審計在市屬企業(yè)風(fēng)險防控、管理優(yōu)化中的核心效能，為企業(yè)穩(wěn)健運營筑牢保障屏障。